| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: RELOGIOS VARGAS LTDA ME |
| Número do empenho: | 2518 | Data de lançamento: | 03/05/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.44.00.00.00 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | REF AQUISIÇÃO DE CRACHÁ PARA O SERVIDOR JOÃO CARLOS NUNES CARGO DE MOTORISTA DA SMSAS. | 12,00 | 24,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/05/2017 | REF AQUISIÇÃO DE CRACHÁ PARA O SERVIDOR JOÃO CARLOS NUNES CARGO DE MOTORISTA DA SMSAS. | 24,00 | ||
| 03/05/2017 | EMPENHO LIQUIDADO POR CLAUDIA CARDOSO, CFE NF Nº 002.983. | 24,00 | ||
| 18/05/2017 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 859950 PAGTO. REF. EMPENHO 2518/2017 RELOGIOS VARGAS LTDA ME - 798 | 24,00 | ||
| TOTAL | 24,00 | 24,00 | 24,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
