| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS VOLMED |
| Número do empenho: | 252 | Data de lançamento: | 19/01/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAIS DIVERSOS | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROTEÇÃO PARA USO NO PADU E CENTRO DE SAUDE. | 0,00 | 60,66 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/01/2017 | REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROTEÇÃO PARA USO NO PADU E CENTRO DE SAUDE. | 60,66 | ||
| 19/01/2017 | EMP. LIQUIDADO POR CLAUDIA CARDOSO, CFE NF 40109. | 60,66 | ||
| 27/01/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 252/2017 NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS VOLMED - 2890 | 60,66 | ||
| TOTAL | 60,66 | 60,66 | 60,66 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
