Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA COTRIEL
Dados do Empenho
Número do empenho:
2523
Data de lançamento:
03/05/2017
Tipo de empenho:
EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:
SEC. MUNIC. DESENVOLV. ECONOMICO
Unidade:
FUNDO MUNIC. DE DESENV. RURAL
Função:
Agricultura
Subfunção:
Promoção da Produção Vegetal
Projeto / Atividade:
MANUT. DA PATRULHA AGRÍCOLA
Conta de Despesa:
3390.30.42.00.00.00 - FERRAMENTAS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
REF. AQUISIÇÃO DE CAIXA FERRAMENTAS COM FERRAMENTAS CFE DESCRIÇÃO ABAIXO PARA USO NAS ATIVIDADES DA PATRULHA AGRÍCOLA DO MUNICÍPIO. CAIXA DE FERRAMENTA
56,75
56,75
1.00
JG DE CHAVE COMBINADA 6 À 32MM
182,51
182,51
1.00
MARETA
21,79
21,79
1.00
TALHADEIRA
13,42
13,42
1.00
ALICATE UNIVERSAL
21,88
21,88
1.00
CADEADO
13,53
13,53
0.48
CORRENTE S/FIM C/SOLDA
21,11
10,02
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
03/05/2017
REF. AQUISIÇÃO DE CAIXA FERRAMENTAS COM FERRAMENTAS CFE DESCRIÇÃO ABAIXO PARA USO NAS ATIVIDADES DA PATRULHA AGRÍCOLA DO MUNICÍPIO. CAIXA DE FERRAMENTA JG DE CHAVE COMBINADA 6 À 32MM MARETA TALHADEIRA ALICATE UNIVERSAL CADEADO CORRENTE S/FIM C/SOLDA
319,90
17/05/2017
EMPENHO LIQUIDADO POR CLEBER GONZATTI CFE NF Nº 078.685
319,90
18/05/2017
Pagamento de Empenho 2523/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861633
319,90
TOTAL
319,90
319,90
319,90
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
