Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: LUIZ KNOFF JUNIOR |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2524 |
Data de lançamento: |
03/05/2017 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
Órgão: |
SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA |
Unidade: |
CULTURA |
Função: |
Cultura |
Subfunção: |
Difusão Cultural |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS |
Conta de Despesa: |
3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
REF. A SERVIÇO DE GRAVAÇÃO DE AUDIOS VISUAIS INSTITUCIONAIS PARA DIVULGAÇÃO DO MUNICIPIO EM MIDIAS ELETRONICAS. |
2.800,00 |
2.800,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
03/05/2017 |
REF. A SERVIÇO DE GRAVAÇÃO DE AUDIOS VISUAIS INSTITUCIONAIS PARA DIVULGAÇÃO DO MUNICIPIO EM MIDIAS ELETRONICAS. |
2.800,00 |
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03/05/2017 |
EMPENHO LIQUIDADO POR KATIA RODRIGUES CFE NF Nº 015 |
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2.800,00 |
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18/05/2017 |
Pagamento de Empenho 2524/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861621 |
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2.800,00 |
TOTAL |
2.800,00 |
2.800,00 |
2.800,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.