| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: ANANDA PAZ AZEVEDO 95978968004 |
| Número do empenho: | 2526 | Data de lançamento: | 03/05/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Unidade: | CULTURA | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 8.00 | REF. A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA DESENVOLVER ATIVIDADES CULTURAIS DE DANÇA PARA OS ALUNOS DA EMEF. MENINO DEUS. A CONTAR DE 03.05.2017 A 31.12.2017, VALOR R$ 500,00 MÊS. | 500,00 | 4.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/05/2017 | REF. A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA DESENVOLVER ATIVIDADES CULTURAIS DE DANÇA PARA OS ALUNOS DA EMEF. MENINO DEUS. A CONTAR DE 03.05.2017 A 31.12.2017, VALOR R$ 500,00 MÊS. | 4.000,00 | ||
| 07/06/2017 | EMPENHO LIQUIDADO POR MARIA JOSÉ TOLEDO CFE NF Nº 0021. | 500,00 | ||
| 12/06/2017 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2526/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861656 | 500,00 | ||
| TOTAL | 4.000,00 | 500,00 | 500,00 | |
| SALDO A PAGAR | 3.500,00 | |||
