3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
8.00
REF. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA PINTURA DOS CANTEIROS CENTRAIS DA AVENIDA, MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE E MANUTENÇÃO EM PONTE LOCALIZADO NO DISTRITO DE VARAME. TINTA ACRILICA 18 LT
260,00
2.080,00
3.00
TINTA ACRILICA 3,6 L
70,00
210,00
8.00
TINTA ACRILICA 1KG
50,00
400,00
2.00
PINCEL PARA PINTURA EM TECIDO N° 4
12,00
24,00
1.00
BANDEJA PARA PINTURA
6,00
6,00
1.00
ROLO PARA PINTURA 12 CM COM CABO
18,00
18,00
2.00
ROLO PARA PINTURA 23CM
35,00
70,00
1.00
TINTA ACRILICA 3,6 L
100,00
100,00
1.00
ROLO DE LÃ 23 CM
23,00
23,00
1.00
SOLVENTE 5 LITROS
70,00
70,00
8.00
PARAFUSO
0,35
2,80
1.00
TRINQUE DE PORTA
8,00
8,00
1.00
CIMENTO
30,00
30,00
1.00
AREIA MÉDIA
100,00
100,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
04/05/2017
REF. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA PINTURA DOS CANTEIROS CENTRAIS DA AVENIDA, MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE E MANUTENÇÃO EM PONTE LOCALIZADO NO DISTRITO DE VARAME. TINTA ACRILICA 18 LT TINTA ACRILICA 3,6 L TINTA ACRILICA 1KG PINCEL PARA PINTURA EM TECIDO N° 4 BANDEJA PARA PINTURA ROLO PARA PINTURA 12 CM COM CABO ROLO PARA PINTURA 23CM TINTA ACRILICA 3,6 L ROLO DE LÃ 23 CM SOLVENTE 5 LITROS PARAFUSO TRINQUE DE PORTA CIMENTO AREIA MÉDIA
3.141,80
04/05/2017
EMPENHO LIQUIDADO POR PAULO PAIXAO, CFE NF Nº 014.996.108
3.141,80
18/05/2017
Pagamento de Empenho 2528/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861611
3.141,80
TOTAL
3.141,80
3.141,80
3.141,80
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
