Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA COTRIEL |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2529 |
Data de lançamento: |
04/05/2017 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE |
| Unidade: |
DIVISAO DE SERVICOS RURAIS E URBANOS |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Infraestrutura Urbana e Rural |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.42.00.00.00 - FERRAMENTAS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
MARRETA |
29,98 |
29,98 |
| 1.00 |
CHAVE DE FENDA |
17,52 |
17,52 |
| 3.00 |
ELETRODO 046=6013 4,00 |
17,93 |
53,79 |
| 1.50 |
ELETRODO 046=6013 - 3,25 |
18,04 |
27,06 |
| 1.00 |
REF. AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA USO NA SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E E MEIO AMBIENTE. ELETRODO 046=6013 2,5 |
20,47 |
20,47 |
| 1.00 |
ALICATE UNIVERSAL |
31,82 |
31,82 |
| 1.00 |
CHAVE COMBINADA 17 |
11,99 |
11,99 |
| 1.00 |
CHAVE COMBINADA 15MM |
10,30 |
10,30 |
| 1.00 |
CHAVE COMBINADA 16M |
10,66 |
10,66 |
| 1.00 |
CHAVE COMBINADA 14MM |
10,22 |
10,22 |
| 1.00 |
CHAVE COMBINADA 11MM |
7,79 |
7,79 |
| 1.00 |
CHAVE COMBINADA 12MM |
8,50 |
8,50 |
| 1.00 |
CHAVE COMBINADA 13MM |
9,12 |
9,12 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/05/2017 |
MARRETA CHAVE DE FENDA ELETRODO 046=6013 4,00 ELETRODO 046=6013 - 3,25 REF. AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA USO NA SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E E MEIO AMBIENTE. ELETRODO 046=6013 2,5 ALICATE UNIVERSAL CHAVE COMBINADA 17 CHAVE COMBINADA 15MM CHAVE COMBINADA 16M CHAVE COMBINADA 14MM CHAVE COMBINADA 11MM CHAVE COMBINADA 12MM CHAVE COMBINADA 13MM |
249,22 |
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| 16/05/2017 |
EMPENHO LIQUIDADO POR PAULO PAIXAO, CFE NF Nº 078.686. |
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249,22 |
|
| 18/05/2017 |
Pagamento de Empenho 2529/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861605 |
|
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249,22 |
| TOTAL |
249,22 |
249,22 |
249,22 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
