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Exercício: 2017
Nome do Credor: FERRARI & FERRARI LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	2531	Data de lançamento:	04/05/2017
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO
Unidade:	GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUT. DA SECRET. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
48.00	REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARAÇÃO DE LANCHES EM EVENTO VISITA MINISTÉRIO DO TRABALHO NO DIA 06.05.2017.AGUA MINERAL	1,20	57,60
48.00	AGUA MINERAL COM GAS	1,30	62,40
6.00	CAFÉ SOLUVEL SACHÊ 50 G	2,99	17,94
4.00	CHA DIVERSOS SABORES	1,99	7,96
2.00	COPO DE PLÁSTICO DESCARTAVEL	4,25	8,50
2.00	COPO DE PLÁSTICO DESCARTAVEL 300ML	5,99	11,98
1.00	AÇUCAR CRISTAL Pct. 02 Kg	5,79	5,79

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
04/05/2017	REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARAÇÃO DE LANCHES EM EVENTO VISITA MINISTÉRIO DO TRABALHO NO DIA 06.05.2017.AGUA MINERAL AGUA MINERAL COM GAS CAFÉ SOLUVEL SACHÊ 50 G CHA DIVERSOS SABORES COPO DE PLÁSTICO DESCARTAVEL COPO DE PLÁSTICO DESCARTAVEL 300ML AÇUCAR CRISTAL Pct. 02 Kg	172,17
04/05/2017	EMPENHO LIQUIDADO POR JORGE DA SILVA, CFE NF Nº 187161		172,17
18/05/2017	Pagamento de Empenho 2531/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861614			172,17
TOTAL		172,17	172,17	172,17
SALDO A PAGAR				0,00