3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
6.00
REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE AGUA DO MUNICIPIO.BARRA CANO 32MM
5,00
30,00
1.00
TOMADA SISTEMA "X"
12,00
12,00
1.00
ADAPTADOR 25MM
2,00
2,00
14.50
LIXA 080
3,00
43,50
1.00
COLA GRANDE (PVC)
38,00
38,00
1.00
COLA TIGRE
10,00
10,00
2.00
JOELHO 40
3,00
6,00
2.00
JOELHO 60 mm
4,00
8,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
04/05/2017
REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE AGUA DO MUNICIPIO.BARRA CANO 32MM TOMADA SISTEMA "X" ADAPTADOR 25MM LIXA 080 COLA GRANDE (PVC) COLA TIGRE JOELHO 40 JOELHO 60 mm
149,50
04/05/2017
EMPENHO LIQUIDADO POR CLEBER GONZATTI CFE NF Nº 014.997.252
149,50
18/05/2017
Pagamento de Empenho 2533/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861611
149,50
TOTAL
149,50
149,50
149,50
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
