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Última atualização realizada em 14/06/2017 às 00:01.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2017
Nome do Credor: L.J.S DA PAIXAO PECAS - ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	2534	Data de lançamento:	04/05/2017
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA
Unidade:	EDUCAÇÃO BASICA
Função:	Educação
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUT. DA SEC. DE EDUC. E CULTURA
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	MDE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.00	REF. AQUIISÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO FORD KA PLACAS ISX 2871 DE USO DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA BUCHA EIXO TRASEIRO	50,00	100,00
2.00	BUCHA TRAS. BAND. DIANTEIRA	65,00	130,00
2.00	KIT ROLAMENTO RODA TRASEIRA	100,00	200,00
2.00	BUCHA BAND. DIANTEIRA	50,00	100,00
1.00	ROLAMENTO RODA DIANTEIRA	95,00	95,00
2.00	COXIM AMORTECEDOR	115,00	230,00
2.00	KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO	32,00	64,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
04/05/2017	REF. AQUIISÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO FORD KA PLACAS ISX 2871 DE USO DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA BUCHA EIXO TRASEIRO BUCHA TRAS. BAND. DIANTEIRA KIT ROLAMENTO RODA TRASEIRA BUCHA BAND. DIANTEIRA ROLAMENTO RODA DIANTEIRA COXIM AMORTECEDOR KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO	919,00
04/05/2017	EMPENHO LIQUIDADO POR KATIA RODRIGUES CFE NF Nº 014.998.343		919,00
17/05/2017	Pagamento de Empenho 2534/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 3114			919,00
TOTAL		919,00	919,00	919,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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