| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: L.J.S DA PAIXAO PECAS - ME |
| Número do empenho: | 2535 | Data de lançamento: | 04/05/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Unidade: | EDUCAÇÃO BASICA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DA SEC. DE EDUC. E CULTURA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF. A MÃO DE OBRA SERVIÇO DE OFICINA PARA O VEÍCULO FORD KA PLACAS ISX 2871 DE USO DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 250,00 | 250,00 |
| 1.00 | SERVIÇO DE OFICINA | 250,00 | 250,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/05/2017 | REF. A MÃO DE OBRA SERVIÇO DE OFICINA PARA O VEÍCULO FORD KA PLACAS ISX 2871 DE USO DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA. SERVIÇO DE OFICINA | 500,00 | ||
| 04/05/2017 | EMPENHO LIQUIDADO POR KATIA RODRIGUES CFE NF Nº 014.998.343 | 500,00 | ||
| 17/05/2017 | Pagamento de Empenho 2535/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 3114 | 500,00 | ||
| TOTAL | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
