| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: CONDOMINIO GARAGEM ANDRADE NEVES |
| Número do empenho: | 2536 | Data de lançamento: | 04/05/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DA SECRETARIA DA FAZENDA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.33.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | REF. ESTACIONAMENTO (GARAGEM)PARA O VEÍCUOLO FORD KA PLACAS PLACAS IWR 7489 EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS NOD DIAS 03, 04 E 05.05.2017 PARA CONDUZIR OS FUNCIONARIOS GILVAN RODRIGUES DE MOURA, LAURO JOAREZ TATSCH E DANIEL MURATT EM CURSO DPM SOBRE PPA/2017. | 26,00 | 52,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/05/2017 | REF. ESTACIONAMENTO (GARAGEM)PARA O VEÍCUOLO FORD KA PLACAS PLACAS IWR 7489 EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS NOD DIAS 03, 04 E 05.05.2017 PARA CONDUZIR OS FUNCIONARIOS GILVAN RODRIGUES DE MOURA, LAURO JOAREZ TATSCH E DANIEL MURATT EM CURSO DPM SOBRE PPA/2017. | 52,00 | ||
| 04/05/2017 | EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. | 52,00 | ||
| 04/05/2017 | DESPESA NÃO EFETIVADA | -2,00 | ||
| 04/05/2017 | DESPESA NÃO EFETIVADA | -2,00 | ||
| 18/05/2017 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850397 PAGTO. REF. EMPENHO 2536/2017 CONDOMINIO GARAGEM ANDRADE NEVES - 2824 | 50,00 | ||
| TOTAL | 50,00 | 50,00 | 50,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
