Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: FERNANDO LEWES |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2537 |
Data de lançamento: |
04/05/2017 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
Órgão: |
SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA |
Unidade: |
CULTURA |
Função: |
Cultura |
Subfunção: |
Difusão Cultural |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS |
Conta de Despesa: |
3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
210.00 |
REF. A MÃO DE OBRA PARA PERSONALIZAÇÃO DE COPOS PARA DISTIBUIÇÃO AOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS NO DIA 06.05.2017 DURANTE JANTAR DO SINDICATO. |
2,50 |
525,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
04/05/2017 |
REF. A MÃO DE OBRA PARA PERSONALIZAÇÃO DE COPOS PARA DISTIBUIÇÃO AOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS NO DIA 06.05.2017 DURANTE JANTAR DO SINDICATO. |
525,00 |
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08/05/2017 |
EMPENHO LIQUIDADO POR KATIA RODRIGUES CFE NF Nº 090 |
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525,00 |
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18/05/2017 |
Pagamento de Empenho 2537/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861615 |
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525,00 |
TOTAL |
525,00 |
525,00 |
525,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.