| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: CARMEN LUIZA GRANDO 27627675049 |
| Número do empenho: | 2539 | Data de lançamento: | 04/05/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.23.00.00.00 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL E UNIDADES BASICAS DE SAUDE (CENTRO E OPERÁRIA) JALECO | 28,00 | 28,00 |
| 5.00 | CAPA PARA BOTIJAO DE OXIGÊNIO | 10,00 | 50,00 |
| 12.00 | SACO PARA SUTURA | 6,00 | 72,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/05/2017 | REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL E UNIDADES BASICAS DE SAUDE (CENTRO E OPERÁRIA) JALECO CAPA PARA BOTIJAO DE OXIGÊNIO SACO PARA SUTURA | 150,00 | ||
| 04/05/2017 | EMPENHO LIQUIDADO POR CLAUDIA CARDOSO, CFE NF Nº 015.002.537 | 150,00 | ||
| 17/05/2017 | Pagamento de Empenho 2539/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 859943 | 150,00 | ||
| TOTAL | 150,00 | 150,00 | 150,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
