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Última atualização realizada em 14/06/2017 às 00:01.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2017
Nome do Credor: CARMEN LUIZA GRANDO 27627675049

Dados do Empenho

Número do empenho:	2539	Data de lançamento:	04/05/2017
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa:	3390.30.23.00.00.00 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL E UNIDADES BASICAS DE SAUDE (CENTRO E OPERÁRIA) JALECO	28,00	28,00
5.00	CAPA PARA BOTIJAO DE OXIGÊNIO	10,00	50,00
12.00	SACO PARA SUTURA	6,00	72,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
04/05/2017	REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL E UNIDADES BASICAS DE SAUDE (CENTRO E OPERÁRIA) JALECO CAPA PARA BOTIJAO DE OXIGÊNIO SACO PARA SUTURA	150,00
04/05/2017	EMPENHO LIQUIDADO POR CLAUDIA CARDOSO, CFE NF Nº 015.002.537		150,00
17/05/2017	Pagamento de Empenho 2539/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 859943			150,00
TOTAL		150,00	150,00	150,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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