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Exercício: 2017
Nome do Credor: VOLMIR TOLEDO DE SOUZA	Exportar os Dados

Número do empenho:	254	Data de lançamento:	19/01/2017
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIARIAS
Fonte de Recurso:	ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	REF. 1/4 DIARIA EM VIAGEM A PASSO FUNDO, DIA 19.01.17, PARA CONDUZIR PACIENTES E ACOMP. A CONSULTAS, EXAMES ESPECIALIZADOS E FAMILIAR DE PACIENTE RN PARA COLETA DE LEITE.	32,00	32,00
1.00	1/4 DIARIA EM VIAGEM A IBIRUBA, NO DIA 20.01.17, PARA CONDUZIR VEICULO KA PLACAS IWE 6796, PARA REVISAÃO 40.000 KM	32,00	32,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
19/01/2017	REF. 1/4 DIARIA EM VIAGEM A PASSO FUNDO, DIA 19.01.17, PARA CONDUZIR PACIENTES E ACOMP. A CONSULTAS, EXAMES ESPECIALIZADOS E FAMILIAR DE PACIENTE RN PARA COLETA DE LEITE. 1/4 DIARIA EM VIAGEM A IBIRUBA, NO DIA 20.01.17, PARA CONDUZIR VEICULO KA PLACAS IWE 6796, PARA REVISAÃO 40.000 KM	64,00
19/01/2017	EMPENHO LIQUIDADO AUTORIZADO POR CLAUDIA CARDOSO.		64,00
06/02/2017	Pagamento de Empenho 254/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 859738			64,00
TOTAL		64,00	64,00	64,00
SALDO A PAGAR				0,00