3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
10.00
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRONICOS PARA USO EM MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO. LAMPADA VAPOR DE SÓDIO 150W
39,00
390,00
4.00
LAMPADA VAPOR DE MERCURIO 125 WATTS
30,00
120,00
15.00
REATOR PARA LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO 150W
85,00
1.275,00
10.00
RELÉ FOTOELÉTRICO
25,00
250,00
6.00
PLUG FEMEA
5,00
30,00
30.00
FIO LUZ 1,5
2,50
75,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
04/05/2017
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRONICOS PARA USO EM MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO. LAMPADA VAPOR DE SÓDIO 150W LAMPADA VAPOR DE MERCURIO 125 WATTS REATOR PARA LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO 150W RELÉ FOTOELÉTRICO PLUG FEMEA FIO LUZ 1,5
2.140,00
04/05/2017
EMPENHO LIQUIDADO POR PAULO PAIXAO, CFE NF Nº 014.996.754.
2.140,00
18/05/2017
Pagamento de Empenho 2552/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861611
2.140,00
TOTAL
2.140,00
2.140,00
2.140,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.