Serviço de Informações Municipais

Última atualização realizada em 14/06/2017 às 00:01.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2017
Nome do Credor: DILA MOVEIS LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	2554	Data de lançamento:	04/05/2017
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade:	DIVISAO DE SERVICOS RURAIS E URBANOS
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Infraestrutura Urbana e Rural
Projeto / Atividade:	MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO EM REPAROS NAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE. BARRA DE FERRO 4.2	7,00	7,00
6.00	PREGO 25 X 72	12,00	72,00
1.00	MANTA ASFALTICA	18,00	18,00
2.00	DESEMPENO SEM ESPUMA	9,50	19,00
1.00	NIVEL DE ALUMINIO	59,00	59,00
1.00	CANO DE FOGAO	14,00	14,00
16.00	ABRAÇADEIRA DE ALUMINIO PARA USO EM FIO DE LUZ	0,30	4,80

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
04/05/2017	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO EM REPAROS NAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE. BARRA DE FERRO 4.2 PREGO 25 X 72 MANTA ASFALTICA DESEMPENO SEM ESPUMA NIVEL DE ALUMINIO CANO DE FOGAO ABRAÇADEIRA DE ALUMINIO PARA USO EM FIO DE LUZ	193,80
04/05/2017	EMPENHO LIQUIDADO POR PAULO PAIXAO, CFE NF Nº 014.996.754.		193,80
18/05/2017	Pagamento de Empenho 2554/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861611			193,80
TOTAL		193,80	193,80	193,80
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Serviço de Informações Municipais®