AMPL. E REF. DE PRÉDIOS PÚB. DAS INST. ADMINISTRATIVAS
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E MATERIAIS PARA PINTURA A SEREM USADOS EM REPAROS NOS PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO. FLECHA MACHO RADIAL
8,00
8,00
1.00
TOMADA DUPLA RADIAL
12,00
12,00
1.00
TOMADA RADIAL
9,50
9,50
18.00
CABO 2 X 1,5 PP
4,00
72,00
1.00
TINTA ACRILICA 1KG
50,00
50,00
1.00
LIXA ÁGUA 120 AMARELA
4,00
4,00
1.00
PINCEL 1 POLEGADA ROMA
3,50
3,50
1.00
ROLO PARA PINTURA 23CM
12,00
12,00
2.00
TELHA 2,44 X 6MM
46,00
92,00
8.00
PARAFUSO TELHEIRO
0,50
4,00
1.00
MANTA ASFALTICA 20CM
18,00
18,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
04/05/2017
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E MATERIAIS PARA PINTURA A SEREM USADOS EM REPAROS NOS PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO. FLECHA MACHO RADIAL TOMADA DUPLA RADIAL TOMADA RADIAL CABO 2 X 1,5 PP TINTA ACRILICA 1KG LIXA ÁGUA 120 AMARELA PINCEL 1 POLEGADA ROMA ROLO PARA PINTURA 23CM TELHA 2,44 X 6MM PARAFUSO TELHEIRO MANTA ASFALTICA 20CM
285,00
04/05/2017
EMPENHO LIQUIDADO POR JORGE DA SILVA, CFE NF Nº 014.997.852.
285,00
18/05/2017
Pagamento de Empenho 2555/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861611
285,00
TOTAL
285,00
285,00
285,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
