| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: DILA MOVEIS LTDA |
| Número do empenho: | 2555 | Data de lançamento: | 04/05/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | AMPL. E REF. DE PRÉDIOS PÚB. DAS INST. ADMINISTRATIVAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E MATERIAIS PARA PINTURA A SEREM USADOS EM REPAROS NOS PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO. FLECHA MACHO RADIAL | 8,00 | 8,00 |
| 1.00 | TOMADA DUPLA RADIAL | 12,00 | 12,00 |
| 1.00 | TOMADA RADIAL | 9,50 | 9,50 |
| 18.00 | CABO 2 X 1,5 PP | 4,00 | 72,00 |
| 1.00 | TINTA ACRILICA 1KG | 50,00 | 50,00 |
| 1.00 | LIXA ÁGUA 120 AMARELA | 4,00 | 4,00 |
| 1.00 | PINCEL 1 POLEGADA ROMA | 3,50 | 3,50 |
| 1.00 | ROLO PARA PINTURA 23CM | 12,00 | 12,00 |
| 2.00 | TELHA 2,44 X 6MM | 46,00 | 92,00 |
| 8.00 | PARAFUSO TELHEIRO | 0,50 | 4,00 |
| 1.00 | MANTA ASFALTICA 20CM | 18,00 | 18,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/05/2017 | REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E MATERIAIS PARA PINTURA A SEREM USADOS EM REPAROS NOS PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO. FLECHA MACHO RADIAL TOMADA DUPLA RADIAL TOMADA RADIAL CABO 2 X 1,5 PP TINTA ACRILICA 1KG LIXA ÁGUA 120 AMARELA PINCEL 1 POLEGADA ROMA ROLO PARA PINTURA 23CM TELHA 2,44 X 6MM PARAFUSO TELHEIRO MANTA ASFALTICA 20CM | 285,00 | ||
| 04/05/2017 | EMPENHO LIQUIDADO POR JORGE DA SILVA, CFE NF Nº 014.997.852. | 285,00 | ||
| 18/05/2017 | Pagamento de Empenho 2555/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861611 | 285,00 | ||
| TOTAL | 285,00 | 285,00 | 285,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
