Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: PHELLIPE MARION |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2556 |
Data de lançamento: |
04/05/2017 |
| Tipo de empenho: |
COMPRA DE MOVEIS |
| Órgão: |
SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA |
| Unidade: |
EDUCAÇÃO BASICA |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DA SEC. DE EDUC. E CULTURA |
| Conta de Despesa: |
4490.52.42.00.00.00 - MOBILIARIO EM GERAL |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REF. AQUISIÇÃO DE CONJUNTO DE MESA DE REUNIÕES RETANGULAR COM 8 CADEIRAS PARA USO EM REUNIÕES NA SALA DO GABINETE DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA. |
2.750,00 |
2.750,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/05/2017 |
REF. AQUISIÇÃO DE CONJUNTO DE MESA DE REUNIÕES RETANGULAR COM 8 CADEIRAS PARA USO EM REUNIÕES NA SALA DO GABINETE DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA. |
2.750,00 |
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| 04/05/2017 |
EMPENHO LIQUIDADO POR KATIA RODRIGUES CFE NF Nº 014.997.840. |
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2.750,00 |
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| 16/05/2017 |
Pagamento de Empenho 2556/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 3104 |
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2.750,00 |
| TOTAL |
2.750,00 |
2.750,00 |
2.750,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
