| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: SIMAE SISTEMA DE MONITORAMENTO E APOIO EDUCACIONAL |
| Número do empenho: | 2557 | Data de lançamento: | 04/05/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Unidade: | EDUCAÇÃO BASICA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | SALARIO EDUCACAO FEDERAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 8.00 | REF. CONTRATO ADMINSTRATIVO 069/2017 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL ESPECILAIZADO EM CONSULTORIA NA ÁREA EDUCACIONAL, NO QUE SE REFERE A TODOS OS ORGÃOS E INSTITUIÇÕES DO SISTEMA DE ENSINO, INCLUINDO PROJETOS, ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO DE PROGRAMAS FEDERAIS DO MEC, CAPACITAÇÕES NA REGIONAL PARA EQUIPE TÉCNICA DA SEC. MUN. EDUC., CONSLEHEIROS DE EDUCAÇÃO E CONSELHEIROS DO CAE, FUNDEB E CONSELHOS ESCOLARES.VIGENTE DE 04/05/2017 A 31/12/2017. | 660,00 | 5.280,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/05/2017 | REF. CONTRATO ADMINSTRATIVO 069/2017 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL ESPECILAIZADO EM CONSULTORIA NA ÁREA EDUCACIONAL, NO QUE SE REFERE A TODOS OS ORGÃOS E INSTITUIÇÕES DO SISTEMA DE ENSINO, INCLUINDO PROJETOS, ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO DE PROGRAMAS FEDERAIS DO MEC, CAPACITAÇÕES NA REGIONAL PARA EQUIPE TÉCNICA DA SEC. MUN. EDUC., CONSLEHEIROS DE EDUCAÇÃO E CONSELHEIROS DO CAE, FUNDEB E CONSELHOS ESCOLARES.VIGENTE DE 04/05/2017 A 31/12/2017. | 5.280,00 | ||
| 08/06/2017 | EMPENHO LIQUIDADO POR MARIA JOSÉ TOLEDO CFE NF Nº 2017114. | 660,00 | ||
| 12/06/2017 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2557/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 851625 | 660,00 | ||
| TOTAL | 5.280,00 | 660,00 | 660,00 | |
| SALDO A PAGAR | 4.620,00 | |||
