Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS VOLMED
Dados do Empenho
Número do empenho:
2558
Data de lançamento:
04/05/2017
Tipo de empenho:
EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa:
3390.30.35.00.00.00 - MATERIAL LABORATORIAL
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
30.00
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO LABORATORIAL PARA USO NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL. EQUIPO MACRO BURETA 150 ML
8,96
268,80
20.00
CAMPO OPERATORIO TNT 100 X 100
42,50
850,00
40.00
CAMPO OPERATÓRIO TNT 50 X 50
13,91
556,40
200.00
SOLUÇÃO FISIOLÓGICA 100 ML BOLSA 0,9% SISTEMA FECHADO
2,09
418,00
24.00
FIO SUTURA CATGUT CROMADO Nº 3
1,00
102,54
10.00
CATETER DE OXIGENCIO NEO NATAL
1,47
14,70
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
04/05/2017
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO LABORATORIAL PARA USO NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL. EQUIPO MACRO BURETA 150 ML CAMPO OPERATORIO TNT 100 X 100 CAMPO OPERATÓRIO TNT 50 X 50 SOLUÇÃO FISIOLÓGICA 100 ML BOLSA 0,9% SISTEMA FECHADO FIO SUTURA CATGUT CROMADO Nº 3 CATETER DE OXIGENCIO NEO NATAL
2.210,44
16/05/2017
EMPENHO LIQUIDADO POR CLAUDIA CARDOSO, CFE NF Nº 42536.
2.040,44
24/05/2017
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2558/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
2.040,44
TOTAL
2.210,44
2.040,44
2.040,44
SALDO A PAGAR
170,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
