Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS VOLMED
Dados do Empenho
Número do empenho:
2560
Data de lançamento:
04/05/2017
Tipo de empenho:
EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa:
3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
10.00
REF. AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE MEDICAMENTOS PARA USO NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL. CLOREXIDINA AQUOSA 0,2% 1 L
7,79
77,90
10.00
CLOREXIDINA ALCOOLICA 0,5%, FRASCO DE 1 L
11,53
115,30
10.00
CLOREXIDINA DEGERMANTE 2%, FRASCO DE 1 L
14,59
145,90
25.00
HIDROCORTISONA 100 MG AMPOLA
3,74
93,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
04/05/2017
REF. AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE MEDICAMENTOS PARA USO NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL. CLOREXIDINA AQUOSA 0,2% 1 L CLOREXIDINA ALCOOLICA 0,5%, FRASCO DE 1 L CLOREXIDINA DEGERMANTE 2%, FRASCO DE 1 L HIDROCORTISONA 100 MG AMPOLA
432,60
16/05/2017
EMPENHO LIQUIDADO POR CLAUDIA CARDOSO, CFE NF Nº 42536.
432,60
24/05/2017
Pagamento de Empenho 2560/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
432,60
TOTAL
432,60
432,60
432,60
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
