3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
SALARIO EDUCACAO FEDERAL
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
REF. AQUISIÇÃO DE AMORTECEDOR DIANTEIRO E TRASEIRO E TERMINAL DE DIREÇÃO PARA REPOSIÇÃO NA KOMBI ESCOLAR PLACAS IQS 2789 DE USO NO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO.
150,00
300,00
2.00
AMORTECEDOR TRASEIRO
165,00
330,00
2.00
TERMINAL DE DIREÇÃO
58,00
116,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
05/05/2017
REF. AQUISIÇÃO DE AMORTECEDOR DIANTEIRO E TRASEIRO E TERMINAL DE DIREÇÃO PARA REPOSIÇÃO NA KOMBI ESCOLAR PLACAS IQS 2789 DE USO NO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO. AMORTECEDOR TRASEIRO TERMINAL DE DIREÇÃO
746,00
05/05/2017
EMPENHO LIQUIDADO POR KATIA RODRIGUES CFE NF Nº 015.012.444.
746,00
17/05/2017
Pagamento de Empenho 2568/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 851610
746,00
TOTAL
746,00
746,00
746,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.