| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: AUTO MECANICA IBIRUBÁ SA |
| Número do empenho: | 257 | Data de lançamento: | 19/01/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | GESTAO DESCENTRALIZADA IGD SUAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | GESTÃO IGD SUAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A REVISÃO DO VEÍCULO FORD KA PLACAS IWE 6796, DE USO DO CRAS RECURSO VINCULADO 1140 BLOCO IGD SUAS. | 0,00 | 469,53 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/01/2017 | REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A REVISÃO DO VEÍCULO FORD KA PLACAS IWE 6796, DE USO DO CRAS RECURSO VINCULADO 1140 BLOCO IGD SUAS. | 469,53 | ||
| 23/01/2017 | EMP. LIQUIDADO POR VOLMIR TOLEDO DE SOUZA, CFE NF .056.321. | 469,53 | ||
| 09/02/2017 | Pagamento de Empenho 257/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 469,53 | ||
| TOTAL | 469,53 | 469,53 | 469,53 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
