Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: AUTO MECANICA IBIRUBÁ SA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
257 |
Data de lançamento: |
19/01/2017 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
GESTAO DESCENTRALIZADA IGD SUAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO |
| Fonte de Recurso: |
GESTÃO IGD SUAS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A REVISÃO DO VEÍCULO FORD KA PLACAS IWE 6796, DE USO DO CRAS RECURSO VINCULADO 1140 BLOCO IGD SUAS. |
0,00 |
469,53 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/01/2017 |
REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A REVISÃO DO VEÍCULO FORD KA PLACAS IWE 6796, DE USO DO CRAS RECURSO VINCULADO 1140 BLOCO IGD SUAS. |
469,53 |
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| 23/01/2017 |
EMP. LIQUIDADO POR VOLMIR TOLEDO DE SOUZA, CFE NF .056.321. |
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469,53 |
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| 09/02/2017 |
Pagamento de Empenho 257/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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469,53 |
| TOTAL |
469,53 |
469,53 |
469,53 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
