Serviço de Informações Municipais

Última atualização realizada em 14/06/2017 às 00:01.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2017
Nome do Credor: VARLEI PEDRO MAIER 37407945004

Dados do Empenho

Número do empenho:	2572	Data de lançamento:	05/05/2017
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	REF. SERVIÇO DE SUSPENSÃO DIANTEIRA COMPLETA COM FREIO E SUSPENSÃO TRASEIRA PARA O VEÍCULO AMBULÂNCIA FIAT DOBLO PLACAS IRH 1402 DE USO NA SMSAS.	450,00	450,00
1.00	SERVIÇO DE SUSPENSÃO TRASEIRA	280,00	280,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
05/05/2017	REF. SERVIÇO DE SUSPENSÃO DIANTEIRA COMPLETA COM FREIO E SUSPENSÃO TRASEIRA PARA O VEÍCULO AMBULÂNCIA FIAT DOBLO PLACAS IRH 1402 DE USO NA SMSAS. SERVIÇO DE SUSPENSÃO TRASEIRA	730,00
05/05/2017	EMPENHO LIQUIDADO POR CLAUDIA CARDOSO, CFE NF Nº 013.		730,00
16/05/2017	Pagamento de Empenho 2572/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 859914			730,00
TOTAL		730,00	730,00	730,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Serviço de Informações Municipais®