3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
4.00
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPARO NA AMBULÂNCIA FIAT DOBLO PLACAS IRH 1402 DE USO NA SMSAS. REPARO ESTABILIZADOR FIAT DOBLO
24,50
98,00
2.00
COXIM AMORTECEDOR FIAT DOBLO
112,50
225,00
2.00
COXIM BALANÇA DIANTEIRA
55,00
110,00
2.00
COXIM DIANTEIRO FIAT DOBLO
25,00
50,00
2.00
DISCO DE FREIO
130,00
260,00
1.00
PASTILHAS DE FREIO
81,00
81,00
1.00
PIVO DIANTEIRO
90,00
90,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
05/05/2017
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPARO NA AMBULÂNCIA FIAT DOBLO PLACAS IRH 1402 DE USO NA SMSAS. REPARO ESTABILIZADOR FIAT DOBLO COXIM AMORTECEDOR FIAT DOBLO COXIM BALANÇA DIANTEIRA COXIM DIANTEIRO FIAT DOBLO DISCO DE FREIO PASTILHAS DE FREIO PIVO DIANTEIRO
914,00
05/05/2017
EMPENHO LIQUIDADO POR CLAUDIA CARDOSO, CFE NF Nº 015.012.472.
914,00
16/05/2017
Pagamento de Empenho 2573/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 859914
914,00
TOTAL
914,00
914,00
914,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
