3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
REF. AQUISIÇÃO DE LANTERNA MB E DEMAIS PEÇAS PARA O CAMINHÃO ATRON PLACAS IVN 0723 DA SEC. MUN. INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE.
62,00
124,00
6.00
LÂMPADA 1141 24V
8,00
48,00
2.00
LAMP 24V
8,00
16,00
3.00
REF. AQUISIÇÃO DE FUSIVEL DE LAMINA E DEMAIS MATERIAIS PARA USO NO MICRO ONIBUS DO COLETIVO PLACAS IMT 4838 DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE.
0,80
2,40
1.00
LAMP H7 12V
42,00
42,00
1.00
RELÉ PISCA 12V
27,00
27,00
2.00
LAMP 1141 12V
5,00
10,00
1.00
INTER LUZ OLEO
23,00
23,00
1.00
CHAVE GERAL
145,00
145,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
05/05/2017
REF. AQUISIÇÃO DE LANTERNA MB E DEMAIS PEÇAS PARA O CAMINHÃO ATRON PLACAS IVN 0723 DA SEC. MUN. INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE. LÂMPADA 1141 24V LAMP 24V REF. AQUISIÇÃO DE FUSIVEL DE LAMINA E DEMAIS MATERIAIS PARA USO NO MICRO ONIBUS DO COLETIVO PLACAS IMT 4838 DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE. LAMP H7 12V RELÉ PISCA 12V LAMP 1141 12V INTER LUZ OLEO CHAVE GERAL
437,40
05/05/2017
EMPENHO LIQUIDADO POR PAULO PAIXAO, CFE NF Nº 015.015.001 E 015.013.715.
437,40
18/05/2017
Pagamento de Empenho 2575/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861602
437,40
TOTAL
437,40
437,40
437,40
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
