| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: ADEMIR SOARES MACIEL 76030563068 |
| Número do empenho: | 2575 | Data de lançamento: | 05/05/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | DIVISAO DE SERVICOS RURAIS E URBANOS | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infraestrutura Urbana e Rural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | REF. AQUISIÇÃO DE LANTERNA MB E DEMAIS PEÇAS PARA O CAMINHÃO ATRON PLACAS IVN 0723 DA SEC. MUN. INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE. | 62,00 | 124,00 |
| 6.00 | LÂMPADA 1141 24V | 8,00 | 48,00 |
| 2.00 | LAMP 24V | 8,00 | 16,00 |
| 3.00 | REF. AQUISIÇÃO DE FUSIVEL DE LAMINA E DEMAIS MATERIAIS PARA USO NO MICRO ONIBUS DO COLETIVO PLACAS IMT 4838 DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE. | 0,80 | 2,40 |
| 1.00 | LAMP H7 12V | 42,00 | 42,00 |
| 1.00 | RELÉ PISCA 12V | 27,00 | 27,00 |
| 2.00 | LAMP 1141 12V | 5,00 | 10,00 |
| 1.00 | INTER LUZ OLEO | 23,00 | 23,00 |
| 1.00 | CHAVE GERAL | 145,00 | 145,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/05/2017 | REF. AQUISIÇÃO DE LANTERNA MB E DEMAIS PEÇAS PARA O CAMINHÃO ATRON PLACAS IVN 0723 DA SEC. MUN. INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE. LÂMPADA 1141 24V LAMP 24V REF. AQUISIÇÃO DE FUSIVEL DE LAMINA E DEMAIS MATERIAIS PARA USO NO MICRO ONIBUS DO COLETIVO PLACAS IMT 4838 DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE. LAMP H7 12V RELÉ PISCA 12V LAMP 1141 12V INTER LUZ OLEO CHAVE GERAL | 437,40 | ||
| 05/05/2017 | EMPENHO LIQUIDADO POR PAULO PAIXAO, CFE NF Nº 015.015.001 E 015.013.715. | 437,40 | ||
| 18/05/2017 | Pagamento de Empenho 2575/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861602 | 437,40 | ||
| TOTAL | 437,40 | 437,40 | 437,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
