| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: POSTO DE MOLAS BOQUEIRAO LTDA |
| Número do empenho: | 2576 | Data de lançamento: | 05/05/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Unidade: | EDUCAÇÃO BASICA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. TRANSP. ESCOLAR EDUCAÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | SALARIO EDUCACAO FEDERAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF. AQUISIÇÃO DE MOLA AG 101-1 PARA REPOSIÇÃO NO MICRO ONIBUS MARCOPOLO DE PLACAS IPK 7749 DE USO NO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO. | 620,00 | 620,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/05/2017 | REF. AQUISIÇÃO DE MOLA AG 101-1 PARA REPOSIÇÃO NO MICRO ONIBUS MARCOPOLO DE PLACAS IPK 7749 DE USO NO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO. | 620,00 | ||
| 05/05/2017 | EMPENHO LIQUIDADO POR KATIA RODRIGUES CFE NF Nº 006.619. | 620,00 | ||
| 31/05/2017 | Pagamento de Empenho 2576/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 620,00 | ||
| TOTAL | 620,00 | 620,00 | 620,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
