Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: WEBER EVENTOS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2582 |
Data de lançamento: |
05/05/2017 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA |
| Unidade: |
CULTURA |
| Função: |
Cultura |
| Subfunção: |
Difusão Cultural |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REF. COMPLEMENTAR DO EMPENHO 1873/2017. |
50,00 |
50,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/05/2017 |
REF. COMPLEMENTAR DO EMPENHO 1873/2017. |
50,00 |
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| 05/05/2017 |
EMPENHO LIQUIDADO POR MARIA JOSÉ GRANDO TOLEDO, CFE NF Nº 014.838.825 |
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50,00 |
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| 18/05/2017 |
Pagamento de Empenho 2582/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861630 |
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50,00 |
| TOTAL |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
