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Exercício: 2017
Nome do Credor: CORSAN	Exportar os Dados

Número do empenho:	26	Data de lançamento:	02/01/2017
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	MANUT. FUNDO MUN. DA ASSIST. SOCIAL
Conta de Despesa:	3390.39.44.00.00.00 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REF. CONSUMO DE AGUA, EXERCICIO 2017, DA CAPELA VELATORIA.	0,00	1.200,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/01/2017	REF. CONSUMO DE AGUA, EXERCICIO 2017, DA CAPELA VELATORIA.	1.200,00
25/01/2017	EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		92,81
27/01/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 26/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			92,81
17/02/2017	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		92,89
21/02/2017	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 26/2017 - REF. FEVEREIRO/2017 1581381-9 CORSAN - 160			92,89
21/03/2017	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		93,88
23/03/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 26/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			93,88
17/04/2017	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		88,31
20/04/2017	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 26/2017 - REF. 1381/9 CAPELA VELATORIA CORSAN - 160			88,31
16/05/2017	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		93,88
23/05/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 26/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			93,88
TOTAL		1.200,00	461,77	461,77
SALDO A PAGAR				738,23