Nome do Credor: COMERCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS KONRAD LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
2606
Data de lançamento:
08/05/2017
Tipo de empenho:
EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:
SEC. MUNIC. DESENVOLV. ECONOMICO
Unidade:
FUNDO MUNIC. DE DESENV. RURAL
Função:
Saneamento
Subfunção:
Saneamento Básico Rural
Projeto / Atividade:
MANUT. E AMPLIAÇÃO SIST. ÁGUA POTÁVEL
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
REF. SERVIÇO DE MAO-DE-OBRA EM MANUTENÇÃO DE BOMBA DO QUADRO DE COMANDO DO POÇO ARTESIANO Nº 23 LOCALIZADO NA LINHA FERRARI NO MUNICÍPIO DE CAMPOS BORGES REF. 33 POR CENTO DO VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS CFE LEI 1286/2013.
594,00
594,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
08/05/2017
REF. SERVIÇO DE MAO-DE-OBRA EM MANUTENÇÃO DE BOMBA DO QUADRO DE COMANDO DO POÇO ARTESIANO Nº 23 LOCALIZADO NA LINHA FERRARI NO MUNICÍPIO DE CAMPOS BORGES REF. 33 POR CENTO DO VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS CFE LEI 1286/2013.
594,00
08/05/2017
EMPENHO LIQUIDADO POR CLEBER GONZATTI CFE NF Nº 0805.
594,00
18/05/2017
Pagamento de Empenho 2606/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861608
594,00
TOTAL
594,00
594,00
594,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
