Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: LUIS FERNANDO DE MORAES PEREIRA 94726990063 |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2608 |
Data de lançamento: |
08/05/2017 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REF. LAVAGEM COMPLETA NO GOL TL BRANCO PLACAS IXP 8908 DA SMSAS. |
35,00 |
35,00 |
| 1.00 |
REF. LAVAGEM COMPLETA NO GOL TL VERMELHO PLACAS IXP 9587 DA SMSAS. |
35,00 |
35,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/05/2017 |
REF. LAVAGEM COMPLETA NO GOL TL BRANCO PLACAS IXP 8908 DA SMSAS. REF. LAVAGEM COMPLETA NO GOL TL VERMELHO PLACAS IXP 9587 DA SMSAS. |
70,00 |
|
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| 08/05/2017 |
EMPENHO LIQUIDADO POR JOÃO CARLOS NUNES CFE NF Nº 199 E 198. |
|
70,00 |
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| 17/05/2017 |
Pagamento de Empenho 2608/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 859936 |
|
|
70,00 |
| TOTAL |
70,00 |
70,00 |
70,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
