Serviço de Informações Municipais

Última atualização realizada em 14/06/2017 às 00:01.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2017
Nome do Credor: SIMONE WINCK FERRARI 94930040078

Dados do Empenho

Número do empenho:	2613	Data de lançamento:	08/05/2017
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	PROTECAO SOCIAL BASICA
Conta de Despesa:	3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
100.00	REF. AQUISIÇÃO DE TOALHA DE LAVABO PERSONALIZADA EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES PARA DISTRIBUIR ENTRE OS PARTICIPANTES DOS GRUPOS DE SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS QUE FREQUENTAM O CRAS.	7,90	790,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
08/05/2017	REF. AQUISIÇÃO DE TOALHA DE LAVABO PERSONALIZADA EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES PARA DISTRIBUIR ENTRE OS PARTICIPANTES DOS GRUPOS DE SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS QUE FREQUENTAM O CRAS.	790,00
08/05/2017	EMPENHO LIQUIDADO POR THIELE SOARES DE BRITO CFE NF N° 015.033.336.		790,00
17/05/2017	Pagamento de Empenho 2613/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			790,00
TOTAL		790,00	790,00	790,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Serviço de Informações Municipais®