| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: SIMONE WINCK FERRARI 94930040078 |
| Número do empenho: | 2613 | Data de lançamento: | 08/05/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | PROTECAO SOCIAL BASICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 100.00 | REF. AQUISIÇÃO DE TOALHA DE LAVABO PERSONALIZADA EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES PARA DISTRIBUIR ENTRE OS PARTICIPANTES DOS GRUPOS DE SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS QUE FREQUENTAM O CRAS. | 7,90 | 790,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/05/2017 | REF. AQUISIÇÃO DE TOALHA DE LAVABO PERSONALIZADA EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES PARA DISTRIBUIR ENTRE OS PARTICIPANTES DOS GRUPOS DE SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS QUE FREQUENTAM O CRAS. | 790,00 | ||
| 08/05/2017 | EMPENHO LIQUIDADO POR THIELE SOARES DE BRITO CFE NF N° 015.033.336. | 790,00 | ||
| 17/05/2017 | Pagamento de Empenho 2613/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 790,00 | ||
| TOTAL | 790,00 | 790,00 | 790,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
