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Última atualização realizada em 14/06/2017 às 00:01.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2017
Nome do Credor: DILA MOVEIS LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	2614	Data de lançamento:	08/05/2017
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	MANUT. FUNDO MUN. DA ASSIST. SOCIAL
Conta de Despesa:	3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.00	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO EM CONSTRUÇÃO DE CARNEIRA DE CONCRETO PARA SEPULTAMENTO DE FELIPE ARAUJO VIEIRA RESIDENTE NO MUNICÍPIO CFE LEI MUNICIPAL 1115/10. CIMENTO 50KG	30,00	60,00
2.00	CAL	10,00	20,00
5.00	LAJE AREIA	48,00	240,00
1.00	AREIA MÉDIA	100,00	100,00
400.00	TIJOLOS MACIÇOS	0,45	180,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
08/05/2017	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO EM CONSTRUÇÃO DE CARNEIRA DE CONCRETO PARA SEPULTAMENTO DE FELIPE ARAUJO VIEIRA RESIDENTE NO MUNICÍPIO CFE LEI MUNICIPAL 1115/10. CIMENTO 50KG CAL LAJE AREIA AREIA MÉDIA TIJOLOS MACIÇOS	600,00
08/05/2017	EMPENHO LIQUIDADO POR CLAUDIA CARDOSO, CFE NF Nº 015.034.827.		600,00
18/05/2017	Pagamento de Empenho 2614/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861611			600,00
TOTAL		600,00	600,00	600,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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