| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: TRANSPORTADORA SOM BRASIL LTDA ME |
| Número do empenho: | 2616 | Data de lançamento: | 08/05/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | PROTECAO SOCIAL BASICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.33.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | REF. DESPESA COM PASSAGEM SERVIÇO DE DESLOCAMENTO DE TÉCNICAS DO CRAS PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO PARA ELABORAÇÃO DO PLANO DECENAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL EM BENTO GONÇALVES NOD DIAS 11 E 12/05/2017. | 100,00 | 200,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/05/2017 | REF. DESPESA COM PASSAGEM SERVIÇO DE DESLOCAMENTO DE TÉCNICAS DO CRAS PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO PARA ELABORAÇÃO DO PLANO DECENAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL EM BENTO GONÇALVES NOD DIAS 11 E 12/05/2017. | 200,00 | ||
| 12/05/2017 | EMPENHO LIQUIDADO POR THIELE SOARES DE BRITO CFE NF N° 3203 e 3204. | 144,00 | ||
| 12/05/2017 | EMPENHO FEITO A MAIOR. | -56,00 | ||
| 18/05/2017 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850399 EMPENHO LIQUIDADO POR THIELE SOARES DE BRITO CFE NF N° 3203 e 3204. | 144,00 | ||
| TOTAL | 144,00 | 144,00 | 144,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
