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Última atualização realizada em 14/06/2017 às 00:01.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2017
Nome do Credor: TRANSPORTADORA SOM BRASIL LTDA ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	2616	Data de lançamento:	08/05/2017
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	PROTECAO SOCIAL BASICA
Conta de Despesa:	3390.33.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.00	REF. DESPESA COM PASSAGEM SERVIÇO DE DESLOCAMENTO DE TÉCNICAS DO CRAS PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO PARA ELABORAÇÃO DO PLANO DECENAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL EM BENTO GONÇALVES NOD DIAS 11 E 12/05/2017.	100,00	200,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
08/05/2017	REF. DESPESA COM PASSAGEM SERVIÇO DE DESLOCAMENTO DE TÉCNICAS DO CRAS PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO PARA ELABORAÇÃO DO PLANO DECENAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL EM BENTO GONÇALVES NOD DIAS 11 E 12/05/2017.	200,00
12/05/2017	EMPENHO LIQUIDADO POR THIELE SOARES DE BRITO CFE NF N° 3203 e 3204.		144,00
12/05/2017	EMPENHO FEITO A MAIOR.	-56,00
18/05/2017	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850399 EMPENHO LIQUIDADO POR THIELE SOARES DE BRITO CFE NF N° 3203 e 3204.			144,00
TOTAL		144,00	144,00	144,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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