| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: KATIA RODRIGUES |
| Número do empenho: | 2619 | Data de lançamento: | 08/05/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Unidade: | EDUCAÇÃO BASICA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DA SEC. DE EDUC. E CULTURA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIARIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF. 1/4 DIARIA VIAGEM A SOLEDADE/RS NO DIA 09.05.2017 PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DO PAR- PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS OFERECIDO PELA AMASBI. | 32,00 | 32,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/05/2017 | REF. 1/4 DIARIA VIAGEM A SOLEDADE/RS NO DIA 09.05.2017 PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DO PAR- PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS OFERECIDO PELA AMASBI. | 32,00 | ||
| 08/05/2017 | EMPENHO LIQUIDADO AUTORIZADO POR KATIA RODRIGUES. | 32,00 | ||
| 17/05/2017 | Pagamento de Empenho 2619/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 3110 | 32,00 | ||
| TOTAL | 32,00 | 32,00 | 32,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
