| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: M. N. TECNOLOGIA LTDA - ME |
| Número do empenho: | 2634 | Data de lançamento: | 08/05/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Unidade: | EDUCAÇÃO BASICA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA USO EM NAUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DO LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA E DA SECRETARIA DA EMEF MENINO DEUS. HD 500GB NOTEBOOK | 329,81 | 329,81 |
| 1.00 | CONJUNTO TRACIONADOR HP | 98,00 | 98,00 |
| 1.00 | TONNER LEXMARK E 120 | 89,00 | 89,00 |
| 1.00 | FONTE DE ALIMENTAÇÃO | 65,00 | 65,00 |
| 2.00 | HD 500GB SATA III DIGITAL | 310,00 | 620,00 |
| 1.00 | MEMORIA COMPUTADOR | 110,00 | 110,00 |
| 1.00 | PLACA DE REDE | 79,00 | 79,00 |
| 1.00 | PLACA DE VIDEO | 145,00 | 145,00 |
| 1.00 | COOLER FAN | 49,00 | 49,00 |
| 1.00 | MEMORIA COMPUTADOR 2 GB | 125,00 | 125,00 |
| 1.00 | MEMORIA COMPUTADOR 512MB | 89,00 | 89,00 |
| 1.00 | KIT PHOTO CONDUTOR MEXMARK E 120 | 120,00 | 120,00 |
| 3.00 | CARTUCHO DE TINTA Nº 662 | 42,00 | 126,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/05/2017 | REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA USO EM NAUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DO LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA E DA SECRETARIA DA EMEF MENINO DEUS. HD 500GB NOTEBOOK CONJUNTO TRACIONADOR HP TONNER LEXMARK E 120 FONTE DE ALIMENTAÇÃO HD 500GB SATA III DIGITAL MEMORIA COMPUTADOR PLACA DE REDE PLACA DE VIDEO COOLER FAN MEMORIA COMPUTADOR 2 GB MEMORIA COMPUTADOR 512MB KIT PHOTO CONDUTOR MEXMARK E 120 CARTUCHO DE TINTA Nº 662 | 2.044,81 | ||
| 08/05/2017 | EMPENHO LIQUIDADO POR KATIA RODRIGUES CFE NF Nº 015.041.558. | 2.044,81 | ||
| 17/05/2017 | Pagamento de Empenho 2634/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 3107 | 2.044,81 | ||
| TOTAL | 2.044,81 | 2.044,81 | 2.044,81 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
