3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
MDE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA USO EM NAUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DO LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA E DA SECRETARIA DA EMEF MENINO DEUS. HD 500GB NOTEBOOK
329,81
329,81
1.00
CONJUNTO TRACIONADOR HP
98,00
98,00
1.00
TONNER LEXMARK E 120
89,00
89,00
1.00
FONTE DE ALIMENTAÇÃO
65,00
65,00
2.00
HD 500GB SATA III DIGITAL
310,00
620,00
1.00
MEMORIA COMPUTADOR
110,00
110,00
1.00
PLACA DE REDE
79,00
79,00
1.00
PLACA DE VIDEO
145,00
145,00
1.00
COOLER FAN
49,00
49,00
1.00
MEMORIA COMPUTADOR 2 GB
125,00
125,00
1.00
MEMORIA COMPUTADOR 512MB
89,00
89,00
1.00
KIT PHOTO CONDUTOR MEXMARK E 120
120,00
120,00
3.00
CARTUCHO DE TINTA Nº 662
42,00
126,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
08/05/2017
REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA USO EM NAUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DO LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA E DA SECRETARIA DA EMEF MENINO DEUS. HD 500GB NOTEBOOK CONJUNTO TRACIONADOR HP TONNER LEXMARK E 120 FONTE DE ALIMENTAÇÃO HD 500GB SATA III DIGITAL MEMORIA COMPUTADOR PLACA DE REDE PLACA DE VIDEO COOLER FAN MEMORIA COMPUTADOR 2 GB MEMORIA COMPUTADOR 512MB KIT PHOTO CONDUTOR MEXMARK E 120 CARTUCHO DE TINTA Nº 662
2.044,81
08/05/2017
EMPENHO LIQUIDADO POR KATIA RODRIGUES CFE NF Nº 015.041.558.
2.044,81
17/05/2017
Pagamento de Empenho 2634/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 3107
2.044,81
TOTAL
2.044,81
2.044,81
2.044,81
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
