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Última atualização realizada em 14/06/2017 às 00:01.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2017
Nome do Credor: M. N. TECNOLOGIA LTDA - ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	2635	Data de lançamento:	08/05/2017
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA
Unidade:	EDUCAÇÃO BASICA
Função:	Educação
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUT. DA SEC. DE EDUC. E CULTURA
Conta de Despesa:	3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	MDE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.00	REF. AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TINTA PARA USO NA IMPRESSORA E PEN DRIVE PARA USO NO GABINETE DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CARTUCHO DE TINTA PRETO HP 60	60,00	120,00
1.00	CARTUCHO DE TINTA COLORIDO HP 60	95,00	95,00
1.00	PEN DRIVE 8 GB NANO USB 2.0 MULTILASER	26,50	26,50
1.00	PEN DRIVE 8 GB MINI	25,00	25,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
08/05/2017	REF. AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TINTA PARA USO NA IMPRESSORA E PEN DRIVE PARA USO NO GABINETE DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CARTUCHO DE TINTA PRETO HP 60 CARTUCHO DE TINTA COLORIDO HP 60 PEN DRIVE 8 GB NANO USB 2.0 MULTILASER PEN DRIVE 8 GB MINI	266,50
08/05/2017	EMPENHO LIQUIDADO POR KATIA RODRIGUES CFE NF Nº 015.041.558.		266,50
18/05/2017	Pagamento de Empenho 2635/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 3123			266,50
TOTAL		266,50	266,50	266,50
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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