| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: M. N. TECNOLOGIA LTDA - ME |
| Número do empenho: | 2636 | Data de lançamento: | 08/05/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Unidade: | EDUCAÇÃO BASICA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DA SEC. DE EDUC. E CULTURA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.08.00.00.00 - MANUTENCAO DE SOFTWARE | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF. SERVIÇO MANUTENÇAO( MAO DE OBRA) NOTEBOOK O.S. 20161. NO NOTEBOOK SA SALA DA NUTRICIONISTA. | 65,00 | 65,00 |
| 1.00 | REF. SERVIÇO MANUTENÇAO( MAO DE OBRA) CONFIGURAÇÃO DE SCANNER O.S. 19756 NA SMEC. | 65,00 | 65,00 |
| 1.50 | REF. SERVIÇO DE ACESSO A REDE DE INTERNET O.S. 19784 NA SMEC. | 65,00 | 97,50 |
| 1.00 | REF. SERVIÇO DE INSTALAÇAO SISTEMA OPERACIONAL E APLICATIVOS O.S. 19729 NA SMEC. | 120,00 | 120,00 |
| 1.00 | REF. SERVIÇO MANUTENÇAO( MAO DE OBRA) TROCA DE COOLER E MEMÓRIA O.S. 19931 NO TELECENTRO COMUNITARIO. | 65,00 | 65,00 |
| 1.00 | REF. SERVIÇO TROCA DE MEMÓRIA DE COMPUTADOR O.S. 19930 NO TELECENTRO COMUNITÁRIO. | 65,00 | 65,00 |
| 1.00 | REF. SERVIÇO DE INSTALAÇAO DE ROTEADOR NA SEC. MUN. EDUCAÇÃO E CULTURA. | 65,00 | 65,00 |
| 1.00 | REF. SERVIÇO MANUTENÇAO( MAO DE OBRA) DO NOTEBOOKS NA SEC. MUN. EDUCAÇÃO E CULTURA. | 65,00 | 65,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/05/2017 | REF. SERVIÇO MANUTENÇAO( MAO DE OBRA) NOTEBOOK O.S. 20161. NO NOTEBOOK SA SALA DA NUTRICIONISTA. REF. SERVIÇO MANUTENÇAO( MAO DE OBRA) CONFIGURAÇÃO DE SCANNER O.S. 19756 NA SMEC. REF. SERVIÇO DE ACESSO A REDE DE INTERNET O.S. 19784 NA SMEC. REF. SERVIÇO DE INSTALAÇAO SISTEMA OPERACIONAL E APLICATIVOS O.S. 19729 NA SMEC. REF. SERVIÇO MANUTENÇAO( MAO DE OBRA) TROCA DE COOLER E MEMÓRIA O.S. 19931 NO TELECENTRO COMUNITARIO. REF. SERVIÇO TROCA DE MEMÓRIA DE COMPUTADOR O.S. 19930 NO TELECENTRO COMUNITÁRIO. REF. SERVIÇO DE INSTALAÇAO DE ROTEADOR NA SEC. MUN. EDUCAÇÃO E CULTURA. REF. SERVIÇO MANUTENÇAO( MAO DE OBRA) DO NOTEBOOKS NA SEC. MUN. EDUCAÇÃO E CULTURA. | 607,50 | ||
| 08/05/2017 | EMPENHO LIQUIDADO POR KATIA RODRIGUES CFE NF Nº 015.040.277, 015.040.641, 015.040.277, 015.040.156. | 607,50 | ||
| 08/05/2017 | EMPENHO LIQUIDADO POR KATIA RODRIGUES CFE NF Nº015.040.277, 015.040.641, 015.040.277, 015.040.156 | 607,50 | ||
| 08/05/2017 | Cfe. ISS - MDE, retido na Liquidação Nota de Empenho 2636/2017, 4821 - M. N. TECNOLOGIA LTDA - ME | 12,15 | ||
| 08/05/2017 | LIQUIDAÇÃO INDEVIDA | -607,50 | ||
| 18/05/2017 | Pagamento de Empenho 2636/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 3123 | 595,35 | ||
| TOTAL | 607,50 | 607,50 | 607,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS - MDE | 08/05/2017 | 12,15 | Lançada | |
| TOTAL | 12,15 |
