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Exercício: 2017
Nome do Credor: M. N. TECNOLOGIA LTDA - ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	2636	Data de lançamento:	08/05/2017
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA
Unidade:	EDUCAÇÃO BASICA
Função:	Educação
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUT. DA SEC. DE EDUC. E CULTURA
Conta de Despesa:	3390.39.08.00.00.00 - MANUTENCAO DE SOFTWARE
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	MDE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	REF. SERVIÇO MANUTENÇAO( MAO DE OBRA) NOTEBOOK O.S. 20161. NO NOTEBOOK SA SALA DA NUTRICIONISTA.	65,00	65,00
1.00	REF. SERVIÇO MANUTENÇAO( MAO DE OBRA) CONFIGURAÇÃO DE SCANNER O.S. 19756 NA SMEC.	65,00	65,00
1.50	REF. SERVIÇO DE ACESSO A REDE DE INTERNET O.S. 19784 NA SMEC.	65,00	97,50
1.00	REF. SERVIÇO DE INSTALAÇAO SISTEMA OPERACIONAL E APLICATIVOS O.S. 19729 NA SMEC.	120,00	120,00
1.00	REF. SERVIÇO MANUTENÇAO( MAO DE OBRA) TROCA DE COOLER E MEMÓRIA O.S. 19931 NO TELECENTRO COMUNITARIO.	65,00	65,00
1.00	REF. SERVIÇO TROCA DE MEMÓRIA DE COMPUTADOR O.S. 19930 NO TELECENTRO COMUNITÁRIO.	65,00	65,00
1.00	REF. SERVIÇO DE INSTALAÇAO DE ROTEADOR NA SEC. MUN. EDUCAÇÃO E CULTURA.	65,00	65,00
1.00	REF. SERVIÇO MANUTENÇAO( MAO DE OBRA) DO NOTEBOOKS NA SEC. MUN. EDUCAÇÃO E CULTURA.	65,00	65,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
08/05/2017	REF. SERVIÇO MANUTENÇAO( MAO DE OBRA) NOTEBOOK O.S. 20161. NO NOTEBOOK SA SALA DA NUTRICIONISTA. REF. SERVIÇO MANUTENÇAO( MAO DE OBRA) CONFIGURAÇÃO DE SCANNER O.S. 19756 NA SMEC. REF. SERVIÇO DE ACESSO A REDE DE INTERNET O.S. 19784 NA SMEC. REF. SERVIÇO DE INSTALAÇAO SISTEMA OPERACIONAL E APLICATIVOS O.S. 19729 NA SMEC. REF. SERVIÇO MANUTENÇAO( MAO DE OBRA) TROCA DE COOLER E MEMÓRIA O.S. 19931 NO TELECENTRO COMUNITARIO. REF. SERVIÇO TROCA DE MEMÓRIA DE COMPUTADOR O.S. 19930 NO TELECENTRO COMUNITÁRIO. REF. SERVIÇO DE INSTALAÇAO DE ROTEADOR NA SEC. MUN. EDUCAÇÃO E CULTURA. REF. SERVIÇO MANUTENÇAO( MAO DE OBRA) DO NOTEBOOKS NA SEC. MUN. EDUCAÇÃO E CULTURA.	607,50
08/05/2017	EMPENHO LIQUIDADO POR KATIA RODRIGUES CFE NF Nº 015.040.277, 015.040.641, 015.040.277, 015.040.156.		607,50
08/05/2017	EMPENHO LIQUIDADO POR KATIA RODRIGUES CFE NF Nº015.040.277, 015.040.641, 015.040.277, 015.040.156		607,50
08/05/2017	Cfe. ISS - MDE, retido na Liquidação Nota de Empenho 2636/2017, 4821 - M. N. TECNOLOGIA LTDA - ME			12,15
08/05/2017	LIQUIDAÇÃO INDEVIDA		-607,50
18/05/2017	Pagamento de Empenho 2636/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 3123			595,35
TOTAL		607,50	607,50	607,50
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS - MDE	08/05/2017	12,15		Lançada
TOTAL		12,15