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Exercício: 2017
Nome do Credor: M. N. TECNOLOGIA LTDA - ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	2639	Data de lançamento:	08/05/2017
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa:	3390.39.08.00.00.00 - MANUTENCAO DE SOFTWARE
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	REF. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E TELEFONES NA SMSAS. SERVIÇO Manutenção Sistema Esus no notebook (Ordem de Serviço 19868)	65,00	65,00
1.00	SERVIÇO Serviço de telefonia (Ordem de Serviço 19867)	60,00	60,00
6.00	SERVIÇO Escaneamento de rede e inspeção das estações de trabalho (Ordem de serviço 19757)	65,00	390,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
08/05/2017	REF. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E TELEFONES NA SMSAS. SERVIÇO Manutenção Sistema Esus no notebook (Ordem de Serviço 19868) SERVIÇO Serviço de telefonia (Ordem de Serviço 19867) SERVIÇO Escaneamento de rede e inspeção das estações de trabalho (Ordem de serviço 19757)	515,00
16/05/2017	EMPENHO LIQUIDADO POR CLAUDIA CARDOSO, CFE NF Nº 015.040.156,		515,00
16/05/2017	Cfe. ISS - ASPS, retido na Liquidação Nota de Empenho 2639/2017, 4821 - M. N. TECNOLOGIA LTDA - ME			10,30
17/05/2017	Pagamento de Empenho 2639/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 859923			504,70
TOTAL		515,00	515,00	515,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS - ASPS	08/05/2017	10,30		Lançada
TOTAL		10,30