Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
0.50 |
SERVIÇO Identificar impressora na rede - Ordem de Serviço 20500 |
65,00 |
32,50 |
2.00 |
REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO EM CONFIGURAÇÕES DE REDE DOS MICRO, ATUALIZAÇÃO DE WINCARD, SISTEMA DE INTERNET, RESTAURAÇÃO DE BACKUP E DIVERSOS SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO EM COMPUTADORES E NOTEBOOKS DE USO NA SMSAS E UNIDADES BÁSICAS. SERVIÇO Alterar identificação do micro na rede - Ordem de Serviço 20498, 20499 |
21,25 |
42,50 |
1.00 |
SERVIÇO Reinstalação de programa do eletro Wincardio e alterar nome do computador - Ordem de Serviço 20497 |
65,00 |
65,00 |
2.50 |
SERVIÇO Restaurar Backup SIPNI - Ordem de Serviço 20111 |
65,00 |
162,50 |
1.00 |
SERVIÇO Manutenção sistema Sipni - Ordem de Serviço 20101 |
45,00 |
45,00 |
2.00 |
SERVIÇO Instalar acesso para Cameras, instalar impressora, instalar mozilla firefox, google chrome - Ordem de Serviço 20064 |
65,00 |
130,00 |
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
08/05/2017 |
SERVIÇO Identificar impressora na rede - Ordem de Serviço 20500 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO EM CONFIGURAÇÕES DE REDE DOS MICRO, ATUALIZAÇÃO DE WINCARD, SISTEMA DE INTERNET, RESTAURAÇÃO DE BACKUP E DIVERSOS SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO EM COMPUTADORES E NOTEBOOKS DE USO NA SMSAS E UNIDADES BÁSICAS. SERVIÇO Alterar identificação do micro na rede - Ordem de Serviço 20498, 20499 SERVIÇO Reinstalação de programa do eletro Wincardio e alterar nome do computador - Ordem de Serviço 20497 SERVIÇO Restaurar Backup SIPNI - Ordem de Serviço 20111 SERVIÇO Manutenção sistema Sipni - Ordem de Serviço 20101 SERVIÇO Instalar acesso para Cameras, instalar impressora, instalar mozilla firefox, google chrome - Ordem de Serviço 20064 |
477,50 |
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16/05/2017 |
EMPENHO LIQUIDADO POR CLAUDIA CARDOSO, CFE NF Nº 015.040.277 E 015.040.641. |
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477,50 |
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16/05/2017 |
Cfe. ISS - ASPS, retido na Liquidação Nota de Empenho 2641/2017, 4821 - M. N. TECNOLOGIA LTDA - ME |
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9,55 |
17/05/2017 |
Pagamento de Empenho 2641/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 859923 |
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467,95 |
TOTAL |
477,50 |
477,50 |
477,50 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.