Nome do Credor: ANTONIO EDEGAR DE TOLEDO 20942206053
Dados do Empenho
Número do empenho:
2649
Data de lançamento:
09/05/2017
Tipo de empenho:
EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:
SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO
Unidade:
GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUT. DA SECRET. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO
Conta de Despesa:
3390.39.59.00.00.00 - SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REPRODUÇÃO DE SOM E ORGANIZAÇÃO DURANTE O EVENTO COM A PRESENÇA DO MINISTRO DO TRABALHO, PREFEITOS E VEREADORES LOCAIS E DA REGIÃO, REPRESENTANTES DO COMÉRCIO LOCAL E REGIONAL. SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DO EVENTO.
1.620,00
1.620,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
09/05/2017
REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REPRODUÇÃO DE SOM E ORGANIZAÇÃO DURANTE O EVENTO COM A PRESENÇA DO MINISTRO DO TRABALHO, PREFEITOS E VEREADORES LOCAIS E DA REGIÃO, REPRESENTANTES DO COMÉRCIO LOCAL E REGIONAL. SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DO EVENTO.
1.620,00
09/05/2017
EMPENHO LIQUIDADO POR JORGE DA SILVA, CFE NF Nº 015.052.495.
1.620,00
18/05/2017
Pagamento de Empenho 2649/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861639
1.620,00
TOTAL
1.620,00
1.620,00
1.620,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
