| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: J.D. PROPAGANDA DE RUA |
| Número do empenho: | 2651 | Data de lançamento: | 09/05/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DA SECRET. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.47.00.00.00 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | REF. SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO (CARRO DE SOM, CONVITE PARA EVENTO COM APRESNEÇA DO MINSITRO DO TRABALHO. | 25,00 | 100,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/05/2017 | REF. SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO (CARRO DE SOM, CONVITE PARA EVENTO COM APRESNEÇA DO MINSITRO DO TRABALHO. | 100,00 | ||
| 09/05/2017 | EMPENHO LIQUIDADO POR JORGE DA SILVA, CFE NF Nº 0367. | 100,00 | ||
| 18/05/2017 | Pagamento de Empenho 2651/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861640 | 100,00 | ||
| TOTAL | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
