Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: JOSE LINDOMAR SOARES |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2662 |
Data de lançamento: |
10/05/2017 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
Órgão: |
SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA |
Unidade: |
EDUCAÇÃO BASICA |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUT. TRANSP. ESCOLAR EDUCAÇÃO BÁSICA |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
SALARIO EDUCACAO FEDERAL |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
REF. AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO KOMBI ESCOLAR DE PLACAS IQS 2789 DE USO N TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO. KIT COIFA HOMOCINÉTICA |
20,00 |
20,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
10/05/2017 |
REF. AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO KOMBI ESCOLAR DE PLACAS IQS 2789 DE USO N TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO. KIT COIFA HOMOCINÉTICA |
20,00 |
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10/05/2017 |
EMPENHO LIQUIDADO POR KATIA RODRIGUES CFE NF Nº 015.070.657. |
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20,00 |
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17/05/2017 |
Pagamento de Empenho 2662/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 851609 |
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20,00 |
TOTAL |
20,00 |
20,00 |
20,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.