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Exercício: 2017
Nome do Credor: AUTO POSTO GARRA LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	2668	Data de lançamento:	10/05/2017
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade:	DIVISAO DE SERVICOS RURAIS E URBANOS
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Infraestrutura Urbana e Rural
Projeto / Atividade:	MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
4.00	REF. AQUISIÇÃO DE MOBIL E FILTROS PARA USO NO GOL 1.0 GIV PLACAS IRZ 6337 DE USO NA SEC. MUN. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE. MOBIL SUPER 15W-40 SEMI SINTETICO	23,00	92,00
1.00	FILTRO DE AR	22,00	22,00
1.00	FILTRO LUBRIFICANTE	18,00	18,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
10/05/2017	REF. AQUISIÇÃO DE MOBIL E FILTROS PARA USO NO GOL 1.0 GIV PLACAS IRZ 6337 DE USO NA SEC. MUN. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE. MOBIL SUPER 15W-40 SEMI SINTETICO FILTRO DE AR FILTRO LUBRIFICANTE	132,00
10/05/2017	EMPENHO LIQUIDADO POR PAULO PAIXAO, CFE NF Nº 16555.		132,00
18/05/2017	Pagamento de Empenho 2668/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861603			132,00
TOTAL		132,00	132,00	132,00
SALDO A PAGAR				0,00