| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: EMANUEL MARION GONCALVES ME |
| Número do empenho: | 2673 | Data de lançamento: | 10/05/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Unidade: | EDUCAÇÃO BASICA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | SALARIO EDUCACAO FEDERAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 360.00 | REF. AQUISIÇÃO DE LANCHES ESPECIAIS PARA ALUNOS E MÃES DE ALUNOS EM CONFRATERNIZAÇÃO AO DIA DAS MÃES QUE SE REALIZARÁ NO DIA 10 DE MAIO DE 2017 NA EMEF MENINO DEUS. | 3,85 | 1.386,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/05/2017 | REF. AQUISIÇÃO DE LANCHES ESPECIAIS PARA ALUNOS E MÃES DE ALUNOS EM CONFRATERNIZAÇÃO AO DIA DAS MÃES QUE SE REALIZARÁ NO DIA 10 DE MAIO DE 2017 NA EMEF MENINO DEUS. | 1.386,00 | ||
| 16/05/2017 | EMPENHO LIQUIDADO POR KATIA RODRIGUES CFE NF Nº 015.130.721. | 1.386,00 | ||
| 18/05/2017 | Pagamento de Empenho 2673/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 851613 | 1.386,00 | ||
| TOTAL | 1.386,00 | 1.386,00 | 1.386,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
