| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: GILVAN RODRIGUES DE MOURA |
| Número do empenho: | 2674 | Data de lançamento: | 10/05/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DA SECRETARIA DA FAZENDA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIARIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF. 1/4 DE DIÁRIA VIAGEM A PASSO FUNDO/RS PARA TRATAR ASSUNTOS REFERENTES AO CONVÊNIO ITR, CONFORME TERMO DE INTIMAÇÃO FISCAL N° 67/2017. | 32,00 | 32,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/05/2017 | REF. 1/4 DE DIÁRIA VIAGEM A PASSO FUNDO/RS PARA TRATAR ASSUNTOS REFERENTES AO CONVÊNIO ITR, CONFORME TERMO DE INTIMAÇÃO FISCAL N° 67/2017. | 32,00 | ||
| 11/05/2017 | EMPENHO LIQUIDADO AUTORIZADO POR DANIEL MURATT. | 32,00 | ||
| 18/05/2017 | Pagamento de Empenho 2674/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861616 | 32,00 | ||
| TOTAL | 32,00 | 32,00 | 32,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
