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Última atualização realizada em 14/06/2017 às 00:01.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2017
Nome do Credor: EVERALDO DA SILVA MORAES

Dados do Empenho

Número do empenho:	2675	Data de lançamento:	10/05/2017
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	GABINETE DO PREFEITO
Unidade:	GAB. DO PREFEITO E UNID. SUBORDINADOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIARIAS
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	REF. 2 E 1/2 DIÁRIA VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL NA SECRETARIA DE OBRAS, NO BADESUL E NO DAER.	707,50	707,50

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
10/05/2017	REF. 2 E 1/2 DIÁRIA VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL NA SECRETARIA DE OBRAS, NO BADESUL E NO DAER.	707,50
15/05/2017	EMPENHO LIQUIDADO AUTORIZADO POR EVERALDO DA SILVA MORAES.		707,50
19/05/2017	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 861642 PAGTO. REF. EMPENHO 2675/2017 EVERALDO DA SILVA MORAES - 15856			707,50
TOTAL		707,50	707,50	707,50
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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