REF. RESSARCIMENTO DE DESPESA COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS PARA TRATAR ASSUNTOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA COM O PREFEITO MUNICIPAL NA SECRETARIA DE OBRAS, NO BADESUL E DAER NOS DIAS 10 A 12 DE MAIO DE 2017.
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Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/05/2017
REF. RESSARCIMENTO DE DESPESA COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS PARA TRATAR ASSUNTOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA COM O PREFEITO MUNICIPAL NA SECRETARIA DE OBRAS, NO BADESUL E DAER NOS DIAS 10 A 12 DE MAIO DE 2017.
300,00
15/05/2017
EMPENHO LIQUIDADO POR GLORINHA RAMOS DE MORAES CFE NF Nº158253, 128590, 016738, 022783, 030377, 2132.
300,00
18/05/2017
Pagamento de Empenho 2677/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861634
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TOTAL
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SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
