Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: EZANIR SALETE PAIXAO DOS SANTOS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2678 |
Data de lançamento: |
11/05/2017 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Unidade: |
GAB. DO PREFEITO E UNID. SUBORDINADOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. PROC. JURID. PROT. RECEP. E ALIST. MILITAR |
| Conta de Despesa: |
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM EQUIPAMENTO COM DEFEITO DE USO NO DEPARTAMENTO JURÍDICO. FONTE ATAX 500W |
195,00 |
195,00 |
| 1.00 |
ADAPTADOR T |
6,00 |
6,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/05/2017 |
REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM EQUIPAMENTO COM DEFEITO DE USO NO DEPARTAMENTO JURÍDICO. FONTE ATAX 500W ADAPTADOR T |
201,00 |
|
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| 11/05/2017 |
EMPENHO LIQUIDADO POR JORGE DA SILVA, CFE NF Nº 015.089.371. |
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201,00 |
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| 18/05/2017 |
Pagamento de Empenho 2678/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861637 |
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201,00 |
| TOTAL |
201,00 |
201,00 |
201,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
